650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
||
序号
|
收入
|
支出
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1003.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
866.18
|
5
|
五、单位资金
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.41
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
24.92
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
35.00
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
31
|
|
|
三十一、往来性支出
|
|
32
|
本年收入合计
|
1003.51
|
本年支出合计
|
1018.51
|
33
|
上年结转结余
|
15.00
|
年终结转结余
|
|
34
|
收入总计
|
1018.51
|
支出总计
|
1018.51
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
||||||||||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
1018.51
|
1003.51
|
1003.51
|
|
|
|
|
|
|
15.00
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
866.18
|
851.18
|
851.18
|
|
|
|
|
|
|
15.00
|
3
|
20404
|
检察
|
866.18
|
851.18
|
851.18
|
|
|
|
|
|
|
15.00
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
501.16
|
501.16
|
501.16
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
166.02
|
166.02
|
166.02
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2040410
|
检察监督
|
77.00
|
77.00
|
77.00
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2040499
|
其他检察支出
|
122.00
|
107.00
|
107.00
|
|
|
|
|
|
|
15.00
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.41
|
92.41
|
92.41
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
91.41
|
91.41
|
91.41
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080501
|
行政单位离退休
|
54.21
|
54.21
|
54.21
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.20
|
37.20
|
37.20
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
24.92
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
||||||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
1018.51
|
653.49
|
365.02
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
866.18
|
501.16
|
365.02
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
866.18
|
501.16
|
365.02
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
501.16
|
501.16
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
166.02
|
|
166.02
|
|
|
|
6
|
2040410
|
检察监督
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
7
|
2040499
|
其他检察支出
|
122.00
|
|
122.00
|
|
|
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.41
|
92.41
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
91.41
|
91.41
|
|
|
|
|
10
|
2080501
|
行政单位离退休
|
54.21
|
54.21
|
|
|
|
|
11
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.20
|
37.20
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||||
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
1003.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
866.18
|
866.18
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.41
|
92.41
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
24.92
|
24.92
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、往来性支出
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
1003.51
|
本年支出合计
|
1018.51
|
1018.51
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
15.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
15.00
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
1018.51
|
支出总计
|
1018.51
|
1018.51
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1018.51
|
653.49
|
365.02
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
866.18
|
501.16
|
365.02
|
3
|
20404
|
检察
|
866.18
|
501.16
|
365.02
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
501.16
|
501.16
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
166.02
|
|
166.02
|
6
|
2040410
|
检察监督
|
77.00
|
|
77.00
|
7
|
2040499
|
其他检察支出
|
122.00
|
|
122.00
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.41
|
92.41
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
91.41
|
91.41
|
|
10
|
2080501
|
行政单位离退休
|
54.21
|
54.21
|
|
11
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.20
|
37.20
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.00
|
1.00
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
24.92
|
24.92
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
24.92
|
24.92
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
35.00
|
35.00
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
653.49
|
563.25
|
90.24
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
489.25
|
489.25
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
171.42
|
171.42
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
78.71
|
78.71
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
141.00
|
141.00
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.20
|
37.20
|
|
7
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
24.92
|
24.92
|
|
8
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.00
|
1.00
|
|
9
|
30113
|
住房公积金
|
35.00
|
35.00
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
90.24
|
|
90.24
|
11
|
30201
|
办公费
|
4.09
|
|
4.09
|
12
|
30205
|
水费
|
0.91
|
|
0.91
|
13
|
30206
|
电费
|
2.80
|
|
2.80
|
14
|
30207
|
邮电费
|
3.75
|
|
3.75
|
15
|
30208
|
取暖费
|
10.54
|
|
10.54
|
16
|
30211
|
差旅费
|
11.72
|
|
11.72
|
17
|
30213
|
维修(护)费
|
2.05
|
|
2.05
|
18
|
30216
|
培训费
|
2.60
|
|
2.60
|
19
|
30217
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
20
|
30228
|
工会经费
|
5.27
|
|
5.27
|
21
|
30229
|
福利费
|
5.09
|
|
5.09
|
22
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
16.00
|
23
|
30239
|
其他交通费用
|
24.00
|
|
24.00
|
24
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.12
|
|
1.12
|
25
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
74.00
|
74.00
|
|
26
|
30302
|
退休费
|
54.21
|
54.21
|
|
27
|
30304
|
抚恤金
|
15.00
|
15.00
|
|
28
|
30305
|
生活补助
|
4.79
|
4.79
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
650001行唐县人民检察院本级
|
预算年度:2024
|
单位:万元
|
|||
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
“三公”经费小计
|
16.30
|
16.30
|
|
|
2
|
一、因公出国(境)费
|
|
|
|
|
3
|
其中:教学科研人员因公出国(境)费
|
|
|
|
|
4
|
其他因公出国(境)费
|
|
|
|
|
5
|
二、公务用车购置及运维费
|
16.00
|
16.00
|
|
|
6
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
7
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
16.00
|
|
|
8
|
三、公务接待费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
部门名称
|
部门性质
|
部门规格
|
经费保障形式
|
行唐县人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00971110036B
|
项目名称
|
党组织活动经费
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
3.00
|
其中:财政 资金
|
3.00
|
其他资金
|
|
预算资金总计3万元,主要用于党组织活动建设开展、购置党员学习资料。
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.1,落实党建工作,保障各类党的学习教育活动;提高全院党员政治能力、素质水平、加强基层党组织和党员队伍建设
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
开展主题活动次数
|
开展党组织活动次数
|
≥30次
|
年度工作计划
|
质量指标
|
考勤出勤率
|
三会一课出勤率
|
100%
|
年度工作计划
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
项目总成本
|
≤3万元
|
年度工作计划
|
|
时效指标
|
办公用品采购及时率
|
办公用品采购及时率
|
≥90%
|
年度工作计划
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
可持续性
|
专题活动推进效果
|
持续影响
|
年度工作计划
|
社会效益指标
|
培训效果影响程度
|
专题活动推进效果
|
效果显著
|
年度工作计划
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群体满意度
|
党员满意度
|
≥95%
|
实际情况
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00073510001K
|
项目名称
|
保安经费
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
16.38
|
其中:财政 资金
|
16.38
|
其他资金
|
|
缓解检察机关人员不足问题,提升我院安保水平。
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.缓解检察机关人员不足问题
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
工作人员数量
|
保安人员数量
|
≥7人
|
计划标准
|
质量指标
|
高质量完成安保工作
|
按照要求和指示,高质量完成安保工作
|
2024年12月31日之前完成
|
计划标准
|
|
时效指标
|
突发事件应急响应及时率
|
突发事件应急响应及时率
|
≥95%
|
计划标准
|
|
成本指标
|
工资
|
人均工资
|
≥3万元/人
|
计划标准
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
工作效率
|
提高工作效率
|
不断提升
|
计划标准
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察干警满意度
|
检察干警对劳务派遣人员服务满意度
|
≥95%
|
调查问卷
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P000730100017
|
项目名称
|
机房改造升级经费
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
13.32
|
其中:财政 资金
|
13.32
|
其他资金
|
|
对机房进行改造升级,进一步保障机关单位电子工作质量
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.进一步保障机关单位电子工作质量
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
设备维护次数
|
设备维护次数
|
≥12次
|
年度工作计划规定
|
质量指标
|
设备合格率
|
购置设备的合格比率
|
100%
|
购置合同规定
|
|
时效指标
|
突发事件应急响应及时率
|
突发事件应急响应及时率
|
≥95%
|
年度工作计划规定
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
项目总成本
|
13.32万元
|
年度工作计划规定
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障机关单位正常运转
|
保障机关机房工作正常运转
|
进一步提升保障
|
年度工作计划规定
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
相关单位人员满意度
|
单位工作人员对维护工作的满意程度
|
≥95%
|
定期回访
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P000733100018
|
项目名称
|
劳务派遣人员经费
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
56.92
|
其中:财政 资金
|
56.92
|
其他资金
|
|
缓解检察机关人员不足问题,用于购买劳务派遣服务
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.缓解检察机关人员不足问题
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
人员数量
|
人员数量
|
≥23人
|
计划标准
|
质量指标
|
法律服务质量
|
法律服务质量
|
进一步提升
|
计划标准
|
|
时效指标
|
完成率
|
案件及时处置完成率
|
≥95%
|
计划标准
|
|
成本指标
|
支付聘用人员工资额
|
人均支付聘用人员工资额
|
≥3万元/人
|
计划标准
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
案件处理效率
|
案件处理效率
|
进一步提高
|
计划标准
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察干警满意度
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
调查问卷
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00073210001J
|
项目名称
|
聘用制书记员经费
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
56.40
|
其中:财政 资金
|
56.40
|
其他资金
|
|
通过聘用制书记员方式,提升我院检察办案力量。
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.进一步提高检察办案能力和水平
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
聘用制书记员数量
|
聘用制书记员数量
|
≥12人
|
计划标准
|
质量指标
|
法律服务质量
|
法律服务质量
|
进一步提升
|
计划标准
|
|
时效指标
|
完成率
|
案件及时处置完成率
|
≥95%
|
计划标准
|
|
成本指标
|
工资
|
人均工资
|
≥4.7万元/人
|
计划标准
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
工作效率
|
提高工作效率
|
进一步提升
|
计划标准
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察干警满意度
|
检察干警对聘用制书记员服务满意度
|
≥95%
|
调查问卷
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00073410001X
|
项目名称
|
司法救助金
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
20.00
|
其中:财政 资金
|
20.00
|
其他资金
|
|
用于向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人等支付的资金
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.用于向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人等支付的资金
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
司法所救助人数
|
司法救助人数
|
≥9人
|
计划标准
|
质量指标
|
补助发放覆盖率
|
补助发放覆盖率
|
≥95%
|
计划标准
|
|
时效指标
|
救助及时率
|
司法救助金发放及时率
|
≥95%
|
计划标准
|
|
成本指标
|
司法救助金
|
司法救助金
|
20万元
|
计划标准
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
受补助人群生活水平提高程度
|
受补助人群生活水平提高程度
|
有所提升
|
计划标准
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
救助对象的满意度
|
救助对象的满意度
|
≥90%
|
计划标准
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00993110055D
|
项目名称
|
提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金(业务费)
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
涉密
|
其中:财政 资金
|
涉密
|
其他资金
|
|
涉密
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.涉密
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
质量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
时效指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
成本指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P009959100532
|
项目名称
|
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金(装备费)
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
涉密
|
其中:财政 资金
|
涉密
|
其他资金
|
|
涉密
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.涉密
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
质量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
时效指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
成本指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00985610054W
|
项目名称
|
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(业务费)
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
涉密
|
其中:财政 资金
|
涉密
|
其他资金
|
|
保密
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.涉密
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
质量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
时效指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
成本指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010024P00990010056M
|
项目名称
|
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
涉密
|
其中:财政 资金
|
涉密
|
其他资金
|
|
涉密
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.涉密
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
质量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
时效指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
成本指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
单位:万元
|
||||||
项目编码
|
13010023P00035210001K
|
项目名称
|
政法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务费)
|
|||
预算规模及资金用途
|
预算数
|
涉密
|
其中:财政 资金
|
涉密
|
其他资金
|
|
涉密
|
||||||
资金支出计划(%)
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
25%
|
50%
|
75%
|
100%
|
|||
绩效目标
|
1.涉密
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
质量指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
时效指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
成本指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
650001行唐县人民检察院本级
|
单位:万元
|
|||||||||||||
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
2024年 预留中 小微企 业份额
|
|||||||
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
上年结转结余
|
||||||
合 计
|
|
|
|
|
|
|
涉密
|
涉密
|
|
|
|
|
|
涉密
|
行唐县人民检察院本级小计
|
|
|
|
|
|
|
涉密
|
涉密
|
|
|
|
|
|
涉密
|
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金(装备费)
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
涉密
|
|
|
|
|
|
涉密
|
650001行唐县人民检察院本级
|
截止时间:2023-12-31
|
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
|
|
|